Zápočet pohledávka - spor
Plné znění otázky
Společnost V. s.r.o. vydala faktury v roce 2017 a předala je společnosti S. s.r.o. (stavební práce - přenesená daň. pov.). Faktury jsou v částce 2 000 000 Kč. Společnost je také zahrnula do svého účetnictví a do KH a DPH, ale po několika měsících dohadů faktury odmítla proplatit. Vznikla smlouva - dohoda o narovnání a dohoda o započtení vzájemných pohledávek. Na základě "dohody" společnost S. s.r.o. společnosti V. s.r.o. nakonec zaplatila 500 000 Kč - já jsem tedy udělala úhradu, ale jak zaúčtovat zbytek? Jak vyúčtovat? Zatím jsem udělala VÚD, kdy jsem k datu smlouvy uhradila zbylé faktury a zaúčtovala na účet 544 - daňový/311. Je to prosím správně? A je nějaký dopad na DPH - obě strany uvedly ve svém KH i DPH?