Vyúčtování energií
Plné znění otázky
Naše firma s. r. o., vedeme účetnictví. U jedné z našich poboček, kde jsme v nájmu, jsme neobdrželi od našeho pronajímatele vyúčtování energií za uplynulý rok (2017). Jedná se o období plyn od února 2017 - březen 2018, energie od 08/17 – 03/18. Pronajímatel nám oznámil, že společnost, od které odebírali energie ukončila činnost (One Energy & One Mobila a.s.) k 23. 3. 2018. Dále jsme obdrželi vyrozumění, že energetická společnost nebude v nejbližší době poskytovat vyúčtování za předchozí období (nebudou řešit přeplatky a nedoplatky). Od 11. 6. 2018 je to v šetření Policií ČR. K 31. 12. 2017 jsem vytvořila dohadnou položku na energie dle odhadu (dle uplynulého obodobí) ve výši 32 000 Kč MD 502/D 389. A dále máme zaplaceny zálohy, stav 314 k 31. 12. 2017 byl 21 000 Kč bez DPH. Co se zůstatkem na účtu 389 a 314 v roce 2018? Jak se tato situace řeší?