MF-26 186/2013/11
Sdělení
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 16. ledna 2013
Referent:
Ing. Hlavsová,
tel.: 257 042 627
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2013
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a
další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol,
organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení
je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 504/2012 Sb., o státním
rozpočtu České republiky na rok 2013 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými
kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře)
Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí
(www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Název ukazatele Číslo řádku Kontrolní vazby
text r
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Daňové příjmy 5) 9) 7110
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a 7120 = ř. (7121 +7122)
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek 7122
na státní politiku zaměstnanosti
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 7130 = součtu ř. (7132 + 7134 až 7136)
transfery celkem
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez 7132
společné zemědělské politiky celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci 7134
společné zemědělské politiky celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a 7136
přijaté transfery celkem 6) 10)
ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,74
=
(součtu položek třídy 1 až 4
části I.) sl. 1,2,3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
7201
7202
-
7299
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za 7310
provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek 7342
ve služebním poměru
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7347
odvozované od platů ústavních činitelů
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 7350 = ř. (7351 + 7354)
včetně programů spolufinancovaných z
prostředků zahraničních programů 2)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální podpora celkem 3) 7352
účelová podpora celkem 3) 7353
podíl prostředků zahraničních programů 2) 7354
Účelová podpora na programy aplikovaného 7371
výzkumu, vývoje a inovací 4)
Účelová podpora na specifický vysokoškolský 7372
výzkum 4)
Institucionální podpora výzkumných organizací 7373
podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)
Institucionální podpora na mezinárodní 7374
spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)
Vratky přeplatků splátek návratných 7390
finančních výpomocí poskytnutých
v letech 1991 až 1995 včetně
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391
Program sociální prevence a prevence 7392
kriminality
Program protidrogové politiky 7393
Podpora projektů integrace příslušníků romské 7394
komunity
Zajištění přípravy na krizové situace podle 7395
zákona č. 240/2000 Sb.
Výdaje na očkování a Pandemický plán České 7396
republiky 7)
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské 7430 = ř. (7431 + 7432)
unie bez společné zemědělské politiky celkem
v tom: ze státního rozpočtu 7431
podíl rozpočtu Evropské unie 7432
Výdaje na společnou zemědělskou politiku 7440 = součtu ř. 7441 až 7446
celkem
v tom: přímé platby - předfinancování ze 7441
státního rozpočtu
přímé platby - dofinancování ze státního 7442
rozpočtu
podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské 7444
unie
Společná organizace trhu - ze státního 7445
rozpočtu
Společná organizace trhu - podíl rozpočtu 7446
Evropské unie
Výdaje na společné projekty, které jsou 7450 = ř. (7451 + 7452)
zčásti financovány z prostředků finančních
mechanismů celkem
v tom: ze státního rozpočtu 7451
podíl prostředků finančních mechanismů 7452
Výdaje vedené v informačním systému 7510 = součtu výdajů za programy v části VIII.
programového financování EDS/SMVS celkem Fin 2-04 U
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602
Změna stavu na účtech státních finančních 7603
aktiv 8)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002
Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 153 000 000 Kč a z
dobrovolného nemocenského pojištění 185 000 000 Kč (týká se pouze kapitoly MPSV)
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování
podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie
chřipky stanovené usnesením vlády (týká se pouze kapitoly MZdr.)
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
(týká se pouze kapitoly SD)
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců
radioaktivních odpadů na jaderný účet (týká se pouze kapitoly OSFA)
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních
příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se
pouze kapitoly OSFA)
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu