MF-16 704/2012/11 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., a vyhlášky č. 451/2011 Sb.

Schválený:
MF-16 704/2012/11
Sdělení
Ministerstva financí
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
dne 11. ledna 2012
Referent:
Ing. Hlavsová,
tel.: 257 042 627
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2012
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě. Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
                                                           Číslo        
                     Název ukazatele                       řádku               Kontrolní vazby
                          text                             r                         
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Daňové příjmy5) 9)                                        7110         

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku                  
na státní politiku zaměstnanosti                           7120         = ř. (7121 +7122)

v tom: pojistné na důchodové pojištění                     7121         
pojistné na nemocenské pojištění                                         
    a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti           7122

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery     7130         = součtu ř. (7132 + 7134 až 7136)
celkem10)

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné        7132         
zemědělské politiky celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné                    

zemědělské politiky celkem                                 7134

příjmy z prostředků finančních mechanismů                  7135         

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté       7136         
transfery celkem 6)
                                                                          ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,74
                                                                                          =
                                                                         (součtu položek třídy 1 až 4
                                                                          části I.) sl. 1,2,3
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
                                                           7201         

                                                           7202         
                                                             -       

                                                           7299         
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci     7310          

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)                 7320          

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                7330          

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve            7342          
služebním poměru                                           

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů     7347          
ústavních činitelů                                         

Platy zaměstnanců v pracovním poměru                       7349          

Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických                            
pracovníků regionálního školství včetně příslušenství      7397

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně                           
programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních      7350          = ř. (7351 + 7354)
programů2)                                                
v tom: ze státního rozpočtu celkem                         7351          = ř. (7352 + 7353)

v tom: institucionální podpora celkem3)                    7352          

účelová podpora celkem3)                                   7353          

podíl prostředků zahraničních programů2)                   7354          

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,          7371          
vývoje a inovací4)                                        

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)       7372          

Institucionální podpora výzkumných organizací podle                       
zhodnocení jimi dosažených výsledků4)                      7373

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve    7374          
výzkumu a vývoji4)                                        

Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí                   
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně                  7390

Zahraniční rozvojová spolupráce                            7391          

Program sociální prevence a prevence kriminality           7392          

Program protidrogové politiky                              7393          

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity     7394          

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.      7395          
240/2000 Sb.                                               

Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)     7396          

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez                      
společné zemědělské politiky celkem                        7430          = ř. (7431 + 7432)

v tom: ze státního rozpočtu                                7431          

podíl rozpočtu Evropské unie                               7432          

Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem            7440          = součtu ř. 7441 až 7446

v tom: přímé platby - předfinancování ze státního          7441          
rozpočtu                                                   

přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu          7442          

podpora venkova - ze státního rozpočtu                     7443          

podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie             7444          

Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu            7445          

Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie    7446          
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti                            

financovány z prostředků finančních mechanismů celkem      7450          = ř. (7451 + 7452)

v tom: ze státního rozpočtu                                7451          

podíl prostředků finančních mechanismů                     7452          
                                                                          = součtu výdajů
 Výdaje vedené v informačním systému programového          7510          za programy v části VIII.
 financování                                                             Fin 2-04 U (kromě kapitoly VPS)
 EDS/SMVS celkem                                           
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů                           7601          

Zvýšení stavu přijatých         dlouhodobých úvěrů                 7602          

Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)          7603          

Další analytické údaje                                                    

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci     7650          
ve státní správě11)                                       

z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě11)              7651          
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------


_______________
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřej- ných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 89 000 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 351 000 tis. Kč (týká se pouze kapitoly MPSV)
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády (týká se pouze kapitoly MZdr.)
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly SD)
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet (týká se pouze kapitoly OSFA)
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatní příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly OSFA)
11) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Kontrolní vazba u řádku č. 7130 platí pouze v případě, že se ukazatel rozpadá do dalších ukazatelů výčtem „v tom:“.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

Související dokumenty