MF-16 704/2012/11
Sdělení
Ministerstva financí
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č.
451/2011 Sb.
dne 11. ledna 2012
Referent:
Ing. Hlavsová,
tel.: 257 042 627
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2012
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a
další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol,
organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení
je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky
č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona
č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky
na rok 2012 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými
kapitolami podle níže uvedeného přehledu
s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se
v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola)
vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují
výdaje ve státní správě. Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách
Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude
případně průběžně aktualizováno.
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Číslo
Název ukazatele řádku Kontrolní vazby
text r
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Daňové příjmy5) 9) 7110
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti 7120 = ř. (7121 +7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121
pojistné na nemocenské pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 7130 = součtu ř. (7132 + 7134 až 7136)
celkem10)
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné 7132
zemědělské politiky celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné
zemědělské politiky celkem 7134
příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 7136
transfery celkem 6)
ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,74
=
(součtu položek třídy 1 až 4
části I.) sl. 1,2,3
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
7201
7202
-
7299
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve 7342
služebním poměru
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů 7347
ústavních činitelů
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických
pracovníků regionálního školství včetně příslušenství 7397
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně
programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních 7350 = ř. (7351 + 7354)
programů2)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální podpora celkem3) 7352
účelová podpora celkem3) 7353
podíl prostředků zahraničních programů2) 7354
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, 7371
vývoje a inovací4)
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4) 7372
Institucionální podpora výzkumných organizací podle
zhodnocení jimi dosažených výsledků4) 7373
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve 7374
výzkumu a vývoji4)
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392
Program protidrogové politiky 7393
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 7395
240/2000 Sb.
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7) 7396
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez
společné zemědělské politiky celkem 7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431
podíl rozpočtu Evropské unie 7432
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 7440 = součtu ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního 7441
rozpočtu
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7442
podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 7444
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445
Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 7446
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti
financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451
podíl prostředků finančních mechanismů 7452
= součtu výdajů
Výdaje vedené v informačním systému programového 7510 za programy v části VIII.
financování Fin 2-04 U (kromě kapitoly VPS)
EDS/SMVS celkem
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8) 7603
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7650
ve státní správě11)
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě11) 7651
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
_______________
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z veřej- ných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona
č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2
zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 89 000 tis.
Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 351 000 tis. Kč (týká se pouze kapitoly
MPSV)
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné
očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a
výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro
případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády (týká se
pouze kapitoly MZdr.)
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
(týká se pouze kapitoly SD)
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců
radioaktivních odpadů na jaderný účet (týká se pouze kapitoly OSFA)
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatní
příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se
pouze kapitoly OSFA)
11) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Kontrolní vazba u řádku č. 7130 platí pouze v případě, že se ukazatel rozpadá
do dalších ukazatelů výčtem „v tom:“.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu