Omylem vystavená faktura - DPH
OaO ID: 20252
Zodpovězeno: 05. 10. 2017
Plné znění otázky
Jsme plátci DPH a v březnu jsme vystavili omylem fakturu za práce jinému českému plátci DPH v částce 11 000 + 21% DPH 2310 Kč, DUZP 30. 3. 2017. Faktura měla být vystavena na německého plátce DPH. Český plátce DPH naši fakturu neeviduje a pokud vystavíme opravný daňový doklad, tak nám ho nepotvrdí. Jak nyní postupovat při opravě? Jedná se o opravu DPH podle § 42 nebo § 43 ZDPH? Vystavíme opravný daňový doklad s DUZP 30. 3. 2017? Je třeba udělat dodatečné přiznání k DPH za březen 2017 a následné kontrolní hlášení a souhrnné hlášení? Jak udělat opravu v kontrolním hlášení?
Odpověď
Máte předplatné? Přihlaste se
Tento dokument je jen pro předplatitele
Zaregistrujte se a získejte přístup k obsahu ve verzi Master na 10 dní zdarma
Díky registraci získáte přístup k:
- Článkům z oblasti daní, podnikání, práva, účetnictví, neziskového sektoru a ESG
- Databázi Expertních odpovědí
- Týdeníku DAUČ
- Daňové legislativě
- Vybraným chytrým vzorům
Chcete vědět víc o předplatném ?